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中共辽阳市委党校部门预算（2016年）
目 录
第一部分 中共辽阳市委党校概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 中共辽阳市委党校2016年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 支出预算汇总表（按功能科目）
三、 支出预算汇总表（按经济分类）
四、 支出预算汇总表（按经济科目明细）
五、 “三公”经费预算表
第三部分 中共辽阳市委党校2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共辽阳市委党校概况
一、主要职责
（一）轮训、培训各级党员领导干部。
（二）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
（三）协助组织、人事部门，对党员在校期间进行考核考察。
（四）围绕改革开放和现代化建设出现的新情况、新问题，开展科学研究。
（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。
（六）完成市委市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中共辽阳市委党校2016年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.中共辽阳市委党校(参公)
2.中共辽阳市委党校(事业)
第二部分 中共辽阳市委党校部门预算表
一、收 支 预 算 总 表 收 支 预 算 总 表 |
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| 预算01表 | 部门名称：中共辽阳市委党校 |
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| 单位：千元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 一、财政拨款 | 12,413.73 | 一、基本支出 | 10,352.23 | 一般公共服务 |
| 二、纳入预算管理的行政事业性收费 | 208.00 | 1、工资福利支出 | 5,482.92 | 外交 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金 |
| 2、商品和服务支出（定额部分） | 1,054.40 | 国防 |
| 四、纳入专户管理的非税收入 | 270.00 | 3、对个人和家庭的补助 | 3,814.91 | 公共安全 |
| 五、专项收入 |
| 二、项目支出 | 2,539.50 | 教育 | 12,307.76 | 六、罚没收入 |
| 1、工资福利支出（项目） |
| 科学技术 |
| 七、上级补助收入 |
| 2、商品和服务支出（项目） | 2,378.00 | 文化体育与传媒 |
| 八、债务收入 |
| 3、对个人和家庭的补助（项目） |
| 社会保障和就业 |
| 九、其他收入 |
| 4、对企事业单位的补贴 |
| 社会保险基金支出 |
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| 5、转移性支出 |
| 医疗卫生和计划生育 |
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| 6、赠与支出 |
| 节能环保 |
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| 7、债务利息支出 |
| 城乡社区事务 |
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| 8、债务还本支出 |
| 农林水事务 |
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| 9、基本建设支出 |
| 交通运输 |
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| 10、其他资本性支出 | 161.50 | 资源勘探电力信息等事务 |
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| 11、贷款转贷及产权参股支出 |
| 商业服务业等事务 |
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| 12、其他支出 |
| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等事务 |
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| 住房保障支出 | 583.97 |
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| 粮油物资储备管理事务 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 本年收入出合计 | 12,891.73 | 本年支出合计 | 12,891.73 | 本年支出合计 | 12,891.73 | 十三、上年结转 |
| 七、结转下年 |
| 结转下年 |
| 纳入预算管理的行政事业性收费结转 |
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| 纳入预算管理的政府性基金结转 |
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| 纳入专户管理的非税收入结转 |
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| 专项收入结转 |
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| 罚没收入结转 |
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| 其他结转 | , |
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| 收 入 总 计 | 12,891.73 | 支 出 总 计 | 12,891.73 | 支 出 总 计 | 12,891.73 |
二、支 出 预 算 汇 总 表（按功能科目）
支 出 预 算 汇 总 表（按功能科目） | 部门名称：中共辽阳市委党校 |
| 单位：千元 | 科目编码 |
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| 单位/科目 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的非税收入 | 类 | 款 | 项 | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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| 合计 | 12,891.73 | 12,413.73 | 208.00 |
| 270.00 | 205 |
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| 教育支出 | 12,307.76 | 11,829.76 | 208.00 |
| 270.00 |
| 08 |
| 进修及培训 | 12,307.76 | 11,829.76 | 208.00 |
| 270.00 |
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| 02 | 干部教育 | 12,307.76 | 11,829.76 | 208.00 |
| 270.00 |
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| 党校（机关） | 12,307.76 | 11,829.76 | 208.00 |
| 270.00 | 205 | 08 | 02 | 党校（机关） | 6,124.73 | 6,124.73 |
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| 205 | 08 | 02 | 党校事业 | 6,183.03 | 5,705.03 | 208.00 |
| 270.00 | 221 |
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| 住房保障支出 | 583.97 | 583.97 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 583.97 | 583.97 |
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| 01 | 住房公积金 | 583.97 | 583.97 |
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| 党校（机关） | 583.97 | 583.97 |
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| 221 | 02 | 01 | 党校（机关） | 331.48 | 331.48 |
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| 221 | 02 | 01 | 党校事业 | 252.49 | 252.49 |
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三、支 出 预 算 汇 总 表（按经济分类）
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| 支 出 预 算 汇 总 表（按经济分类） |
| 部门名称：中共辽阳市委党校 |
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| 单位：千元 |
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| 科目编码 | 单位/科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出（项目） | 其他资本性支出 |
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| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 16 |
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| 合计 | 12,891.73 | 10,352.23 | 5,482.92 | 1,054.40 | 3,814.91 | 2,539.50 | 2,378.00 | 161.50 |
| 205 |
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| 教育支出 | 12,307.76 | 9,768.26 | 5,482.92 | 1,054.40 | 3,230.94 | 2,539.50 | 2,378.00 | 161.50 |
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| 08 |
| 进修及培训 | 12,307.76 | 9,768.26 | 5,482.92 | 1,054.40 | 3,230.94 | 2,539.50 | 2,378.00 | 161.50 |
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| 02 | 干部教育 | 12,307.76 | 9,768.26 | 5,482.92 | 1,054.40 | 3,230.94 | 2,539.50 | 2,378.00 | 161.50 |
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| 党校（机关） | 12,307.76 | 9,768.26 | 5,482.92 | 1,054.40 | 3,230.94 | 2,539.50 | 2,378.00 | 161.50 |
| 205 | 08 | 02 | 党校（机关） | 6,124.73 | 6,124.73 | 3,104.45 | 828.53 | 2,191.75 |
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| 205 | 08 | 02 | 党校事业 | 6,183.03 | 3,643.53 | 2,378.47 | 225.87 | 1,039.19 | 2,539.50 | 2,378.00 | 161.50 |
| 221 |
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| 住房保障支出 | 583.97 | 583.97 |
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| 583.97 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 583.97 | 583.97 |
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| 583.97 |
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| 01 | 住房公积金 | 583.97 | 583.97 |
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| 583.97 |
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| 党校（机关） | 583.97 | 583.97 |
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| 583.97 |
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| 221 | 02 | 01 | 党校（机关） | 331.48 | 331.48 |
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| 331.48 |
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| 221 | 02 | 01 | 党校事业 | 252.49 | 252.49 |
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| 252.49 |
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四、支 出 预 算 汇 总 表（按 经 济 科 目 明 细）
支 出 预 算 汇 总 表（按 经 济 科 目 明 细） |
| 单位名称：中共辽阳市委党校 |
| 单位：千元 |
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| 经济科目类/经济科目款 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的非税收入 |
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| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 12,891.73 | 12,413.73 | 208.00 |
| 270.00 |
| 工资福利支出 | 5,482.92 | 5,482.92 |
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| 基本工资 | 2,707.12 | 2,707.12 |
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| 津贴补贴 | 2,159.30 | 2,159.30 |
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| 社会保障缴费 | 616.50 | 616.50 |
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| 商品和服务支出 | 3,432.40 | 2,954.40 | 208.00 |
| 270.00 |
| 办公费 | 151.70 | 151.70 |
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| 水费 | 16.53 | 16.53 |
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| 电费 | 14.05 | 14.05 |
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| 邮电费 | 19.11 | 19.11 |
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| 取暖费 | 575.26 | 575.26 |
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| 差旅费 | 240.26 | 240.26 |
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| 维修(护)费 | 381.65 | 381.65 |
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| 培训费 | 1,874.50 | 1,396.50 | 208.00 |
| 270.00 |
| 工会经费 | 27.34 | 27.34 |
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| 福利费 | 22.83 | 22.83 |
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| 公务用车运行维护费 | 73.68 | 73.68 |
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| 其他交通费用 | 9.50 | 9.50 |
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| 税金及附加费用 | 1.98 | 1, .98 |
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| 其他商品和服务支出 | 24.01 | 24.01 |
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| 对个人和家庭的补助 | 3,814.91 | 3,814.91 |
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| 离休费 | 143.27 | 143.27 |
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| 退休费 | 2,989.46 | 2,989.46 |
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| 抚恤金 | 55.14 | 55.14 |
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| 住房公积金 | 583.97 | 583.97 |
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| 其他对个人和家庭的补助支出 | 43.07 | 43.07 |
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| 其他资本性支出 | 161.50 | 161.50 |
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| 办公设备购置 | 161.50 | 161.50 |
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五、2016年“三公”经费预算汇总表
2016年“三公”经费预算汇总表 | 部门名称：中共辽阳市委党校 |
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| 单位：千元 | 项 目 | 2016年 | 2015年 | 2016年比2015年 | 预算数 | 预算数 | 增减额 | 增减% | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 一、因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 二、公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 三、公务用车费 | 74 | 79 | (5) | -6.5 | 其中：1.公车运行维护费 | 74 | 79 | -5 | -6.5 | 2.公车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
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| “三公”经费预算合计 | 74 | 79 | (5) | -6.5 | 注：3＝1－2；4＝3/2*100 | 1.公车运行维护费＝支出汇总表4（经济科目明细）中的“公务用车运行维护费” |
第三部分 中共辽阳市委党校2016年部门预算情况明
一、关于中共辽阳市委党校2016年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中共辽阳市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政补助收入、纳入预算管理的行政事业性收费和纳入专户管理的非税收入；支出包括：干部教育支出。中共辽阳市委党校2016年收支总预算1289.173万元。
二、关于中共辽阳市委党校2016年“三公”经费预算情况说明
。2015年“三公”经费预算数7.9万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费7.9万元。其中：公务用车运行费7.9万元。2016年“三公”经费预算数7.4万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费7.4万元。其中：公务用车运行费7.4万元
2016年三公经费比2015年减少0.5万元，原因是公车运行费减少。
第四部分 名词解释 1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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